UXComex: Desvinculando e Vinculando uma Invoice

Olá, nesse artigo, vamos explicar o passo a passo para você desvincular e vincular uma invoice.

Após gerar uma Débit ou Credit Note e tem a necessidade de mudar valores, é necessário desvincular essa invoice gerada.

1. Primeiro Vamos desvincular. No menu Financeiro, clique em Fechamento de Câmbio:
   
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3. Após clicar, Informe o Numero da Debit/Credit no Campo Invoice e clique em buscar. Ao aparecer a linha abaixo, clique em editar:
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5. Ao Editar,  clique no botão Desvincular:
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7. Agora voce poderá alterar as informações no processo. Após finalizar, é possivel vincular o processo utilizando o mesmo numero de invoice. Siga os mesmos passos que você utilizou para editar a invoice, mas dessa vez, clique no botão vincular processos.
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9.  Na Tela a seguir, informe o tipo de processo e digite o numero até aparecer a opção na lista. clique para selecionar em seguida no botão vincular.
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11. Pronto, após isso, só voltar no processo e visualizar a invoice novamente.